关于江安县人民医院2021年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

江安县人民医院是一所集医、教、研、防为一体的国家“二级甲等”综合医院、国际“爱婴医院”。医院担负着全县54万人口及周边毗邻县人民群众危、急、重症的医疗急救任务;江安县医疗、交通事故突发性公共卫生事件急救中心;江安县职工医疗保险、新型农村合作医疗、城镇居民医疗保险定点医院。同时担负着征兵体检、大中专体检、伤病残医学鉴定等政府指定工作。

二、部门预算单位构成

我单位为差额拨款事业单位，单位预算级次为一级，无下级预算。

我单位共有科室52个，其中临床科室及医技科室35个，行政后勤科室17个。

三、收支预算总体情况

(一)收入预算情况

2021年人民医院财政收入预算总额为817.54万元，无上年结转资金。

(二)支出预算情况

相应安排支出预算817.54万元，无上年结转资金。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况江安县人民医院2021年一般公共预算当年拨款817.54万元，比2020年预算数增加132.06万元，增幅19.27%。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况  一般公共服务基本支出802.04万元，占比为98.10%;项目支出15.5万元，占比1.9%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况  1、一般公共服务802.04万元，主要用于江安县人民医院在编人员经费保障。其中:人员经费775.57万元，离休人员经费26.47万元。  2、第一书记经费3万元。

3.医疗费、体检费(看守所):12.5万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明
 江安县人民医院2021年一般公共预算基本支出802.04万元，其中:人员经费775.57万元，离休人员经费26.47万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

我院是差额拨款事业单位，无“三公”经费财政拨款预算。

八、政府性基金预算支出情况说明  我院2021年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

江安县人民医院无2021年国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费  2021年，我院无机关运行经费预算。

(二)政府采购情况  2021年，我院无政府采购预算拨款。

(三)国有资产占有使用情况  截至2020年底，我院资产总额38280万元，其中:流动资产18742.69万元，固定资产16697.63万元，无形资产353.79万元。

(四)绩效目标设置情况
  2021年我院无重点项目预算，我院根据自身医院情况，编制合理的预算绩效目标，各科室根据指标完成，并进行考核。

十一、名词解释

  1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
  2.医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)精神病医院:反映专门收治精神病人医院的支出。
  3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.卫生健康管理事务(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

5.卫生健康管理事务(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.基本支出:指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
 8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 9. “三公”经费:纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

江安县人民医院

2021年2月18日

2021年县医院预算公开表.xls